O DANFSe agora exibe o código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) do serviço prestado, conforme já exigido pela prefeitura, junto com os demais dados de tributação: INDOP (Indicador de Operação), Código de Tributação Nacional e CBS/IBS.

Foram criadas novas telas de cadastro para NBS, INDOP e Código de Tributação Nacional, que podem ser vinculados diretamente ao serviço ou à Central de Tributação.

Agora é possível identificar qual Central de Tributação foi aplicada a um item já na gravação do orçamento ou pedido de venda, sem precisar emitir a nota fiscal para conferir.

O sistema agora gera o flexível do vendedor automaticamente ao fechar uma venda acumulativa, considerando eventuais acréscimos ou descontos aplicados durante a negociação.

Para que a geração ocorra, o parâmetro Utilizar flexível precisa estar habilitado; com ele desabilitado, o fechamento do acumulativo não gera nenhum flexível.

Nas devoluções de compra, a tributação de IBS/CBS (CST, Classificação Tributária e alíquotas) agora é herdada integralmente da nota fiscal de origem, sem reaplicar as regras da Central de Tributação. Isso evita inconsistências que causavam rejeição da NF-e pela SEFAZ.

Nas devoluções de venda, os valores de IBS e CBS agora são calculados com base na tributação da nota fiscal de origem, sem depender de uma Central de Tributação ativa para a operação de devolução. Isso resolve rejeições da SEFAZ (1115 / 1022) causadas por diferença de configuração entre a venda e a devolução.

Em empresas no regime Simples Nacional Estadual, a NF-e agora emite a CST de PIS/COFINS conforme o cadastro do produto para itens monofásicos (CSTs 04, 06, 07, 08 e 09). Antes, todos os produtos recebiam a CST 99, independentemente do que estava cadastrado.

O valor do IPI devolvido em uma devolução de compras não é mais alterado ao reeditar um item já lançado sem fazer nenhuma alteração. O valor passa a permanecer calculado com base na nota fiscal de origem, sem considerar o desconto do item.

Ao alterar a data de emissão de um pedido de compra, as previsões de pagamento agora refletem a nova data. Antes, as previsões mantinham a data de entrega como data de emissão, independentemente da data informada no pedido.

Ao efetivar uma entrada de transferência pendente, o produto agora é registrado uma única vez no razão analítico, sem duplicar a movimentação de estoque.

Ao faturar integralmente um orçamento de produção, o número do pedido agora é mantido do início ao fim do processo, vinculando movimentação de estoque, financeiro e nota fiscal ao identificador original do orçamento.

Nos faturamentos parciais, um novo número de pedido continua sendo gerado normalmente.

Ao trocar de cliente no Orçamento e Venda, o sistema agora reavalia a situação financeira do zero para o cliente atual, sem herdar bloqueios do cliente anterior. Clientes sem pendências têm o pedido gravado normalmente, e o bloqueio por inadimplência continua ocorrendo corretamente para quem realmente possui contas em atraso.

Aplica-se a empresas com o parâmetro "Utilizar fila de bloqueio de faturamento de pedidos" ativo.

A NF-e e o evento de conciliação financeira agora informam o código de autorização fornecido pela operadora do cartão, em vendas via POS e TEF. Quando esse código não estiver disponível, o sistema continua utilizando o NSU da venda como alternativa.

A tela de Consultas do CESFluxo e o relatório impresso agora exibem o número do lançamento completo, sem cortar os dígitos quando o número é maior que 99.999.

Utilizando Centro de Distribuição, ao lançar itens para consumo em uma Ordem de Serviço, o sistema agora retira o estoque da filial com saldo disponível (CD) e transfere automaticamente para a filial da OS. Antes, o estoque era baixado na própria filial da OS, gerando saldo negativo indevido.

Ao cancelar a venda da OS, o estoque retorna corretamente para a filial de origem.

Implementada a funcionalidade que permite alterar a Condição de Pagamento em uma Ordem de Serviço (OS) já gravada, desde que ainda não tenha sido finalizada. Ao realizar essa alteração, o sistema efetua automaticamente o recálculo dos valores da OS, aplicando os índices correspondentes à nova condição selecionada.