Implementado o QR-Code versão 3.0 para NFC-e conforme a NT 2025.001, permitindo que, ao selecionar a versão 3.0, a NFC-e seja emitida e validada com sucesso em emissão normal e contingência, sem exigir os campos CSC/Id CSC. A tag <qrCode> gerada contém a versão "3" e o identificador de ambiente correspondente, no CESGestor e CESVendas/PDV.
O C&S Gestor passa a ter o menu Suporte (e um botão na barra de ferramentas) para abrir uma solicitação de atendimento diretamente pelo sistema, sem precisar acessar o portal. A tela lista as solicitações em aberto da empresa, com atualização automática do andamento. O acesso é liberado por permissão na tela de Autorizações, e cada usuário visualiza apenas as empresas às quais tem acesso.
A Consulta de Notas agora exibe os tributos da Reforma Tributária por item: Base IBS/CBS, Valor CBS e Valor IBS na aba Itens, e os respectivos totalizadores na aba Totais. Os valores correspondem ao que foi informado no XML da NF-e, facilitando a análise de divergências apontadas pela SEFAZ.
Ajustado o rótulo da guia Itens da Devolução de Compras. Anteriormente, o campo exibia apenas Total, o que gerava dúvidas sobre corresponder ao somatório dos itens ou ao total da nota fiscal nos casos com incidência de IPI. Com a alteração, o campo passa a exibir Total da nota, assegurando clareza na identificação do valor total da nota fiscal.
Implementada a extensão do cálculo de Base ST e Valor ICMS ST para venda (SV) e orçamento (OV) utilizando CST 10. O cálculo segue uma ordem de prioridade definida para garantir maior precisão tributária.
Comportamento Atual: A base ST passa a ser calculada respeitando a prioridade estabelecida entre central de tributação, PMC do produto e IVA.
Pedidos retornados ao vendedor no CESCheckOut deixam de permanecer como Retornado no gerenciamento de almoxarifado depois do faturamento e da emissão da nota fiscal. Quando o vendedor regrava o orçamento como produção, o status volta para Conferido e o pedido segue normalmente até a baixa. As telas de Faturar Pedido para Produção e de Recebimento passam a avisar e bloquear a operação enquanto o pedido estiver retornado.
O sistema agora emite e valida NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e e os eventos fiscais (cancelamento, Carta de Correção e Manifesto do Destinatário) com o novo CNPJ alfanumérico, conforme a Nota Técnica 2026.004 da Receita Federal, mantendo total compatibilidade com o CNPJ numérico já utilizado.
Em vendas com pagamento combinado de PIX via TEF e Depósito, os dois valores passam a gerar lançamentos independentes no fluxo bancário, cada um em sua respectiva conta corrente, eliminando a perda de um dos valores que ocorria anteriormente. Um novo parâmetro Conta corrente PIX/TEF permite configurar a conta de destino do PIX via TEF. O ajuste se aplica ao C&S Gestor, C&S Vendas e C&S PDV.
No relatório de Relação de Comissões por Vendedor, modelo Pelas Baixas do Financeiro, agora é possível habilitar simultaneamente os filtros de Data de Baixa e Data de Emissão. Quando ambos estão ativos, o relatório retorna apenas os títulos que satisfazem os dois intervalos ao mesmo tempo, permitindo identificar, por exemplo, notas emitidas em um mês e baixadas em outro.
Agora é possível cadastrar manualmente um título financeiro (cartão de crédito ou cheque) vinculado a um pedido que possua títulos cancelados.
Antes, quando o pedido tinha apenas títulos cancelados, o sistema exibia indevidamente a mensagem de que o pedido pertencia a outro cliente e impedia o cadastro.
No DANFE da NFe o campo de informações complementares voltou a exibir primeiro as observações da nota (número do empenho, número do pregão e texto livre), seguidas do total aproximado dos tributos, DIFAL e retenções federais.
O cancelamento da nota fiscal de devolução de compra volta a ser realizado normalmente quando não há crédito de fornecedor já utilizado. Antes, o sistema podia bloquear indevidamente o cancelamento, informando que existia crédito já utilizado para o fornecedor, mesmo quando isso não se aplicava.
O bloqueio permanece apenas quando o crédito gerado pela devolução realmente já foi utilizado.
Na pesquisa de emissão de notas fiscais de devolução de compra, os dois filtros por número de devolução agora exibem rótulos distintos — Nr. dev. compra (Não emitida) e Nr. dev. compra (Já emitida) —, permitindo identificar qual tipo de devolução está sendo buscado.
O relatório de Log de Senhas agora exibe o produto e o código do rolo/volume decompostos no detalhamento de cada autorização de decomposição, quando a opção Mostrar detalhes estiver marcada.
Implementado o parâmetro ‘Ocultar crédito disponível na tela de Orçamento/Vendas’, configurado por padrão como desmarcado.
O cadastro de Estados agora permite configurar, para cada UF, onde a tag de referência da nota de origem será gerada na NF-e de devolução: apenas no cabeçalho, apenas nos itens, ou em ambos. Isso resolve rejeições da SEFAZ causadas por diferenças de regra de validação entre estados.
Ao alterar o vendedor ou o vendedor externo no cadastro de um cliente, o sistema agora solicita a senha de autorização de Alteração de vendedor sempre que o vendedor for trocado, sem depender dos parâmetros de consistência de relacionamento vendedor/cliente na venda estarem marcados.
A exigência segue o nível configurado no relacionamento de senha correspondente; se estiver como Desligado, a alteração é liberada sem senha.
Ajustada a rotina de comunicação com o emissor fiscal para fechar a conexão ativa antes de iniciar uma nova tentativa nas notas de serviço. Implementação realizada para evitar o erro "Already connected" nos terminais durante a emissão.
A tela de visualização de fotos e documentos, disponível na venda e na negociação, agora permite colar anexos diretamente do Outlook Desktop e de navegadores como Gmail e WhatsApp Web — sem precisar fazer download antes. Basta copiar o arquivo e pressionar Ctrl+V ou usar o novo botão Colar anexo/imagem.
O painel de documentos também foi ampliado e exibe uma indicação visual quando a lista está vazia.
O relatório Relação de Comissões | Por Visita passa a respeitar a permissão concedida ao usuário: mesmo sem perfil de gerente ou administrador, quem tiver a autorização consegue abri-lo. Antes, o sistema exibia "Acesso negado" mesmo com a permissão concedida. Usuários sem a autorização continuam bloqueados.
Vendas realizadas com condição de pagamento em cartão deixam de ser enviadas à fila de bloqueio por falta de limite de crédito, já que esse meio de pagamento não consome o limite do cliente. Para demais condições de pagamento, a checagem de limite e o bloqueio continuam funcionando normalmente.
Corrigido o erro E942 ("VALORISS declarado não está correto") que ocorria ao validar a NFS-e quando a venda tinha desconto. Os valores do item de serviço passam a fechar corretamente e a nota é validada sem erro, mesmo com desconto aplicado.
Foi corrigido o processo de inserção de kit com itens em comum na mesma Ordem de Serviço (OS), as quantidades são somadas e consolidadas corretamente. A agregação é visível no grid de itens na guia de detalhes da OS e aplicada na baixa de estoque quando a OS é finalizada, garantindo a precisão do controle de estoque e dos relatórios.
Corrigido um erro que podia ocorrer ao pesquisar propostas pelo filtro de Código; agora esse campo aceita apenas números, evitando a mensagem de erro apresentada anteriormente.
Com o parâmetro 'Utiliza edição de vendas no PDV' ativo, o usuário com perfil de Vendedor pode visualizar e aplicar o crédito disponível do cliente na tela de fechamento da pré-venda, de forma parcial ou integral.
O valor aplicado é gravado na pré-venda e recuperado automaticamente pelo Caixa na finalização, quando o saldo é validado em tempo real antes da baixa definitiva.
Na busca de pré-vendas salvas do PDV (CTRL+B), pedidos com produtos sem preço de atacado cadastrado deixam de ser carregados com valor zerado, passando a assumir corretamente o preço de venda padrão. Esse comportamento ocorria quando o parâmetro Utiliza preço de atacado no PDV estava ativo.
Na tela de identificação do cliente no PDV, o campo CPF/CNPJ agora aplica a máscara automaticamente conforme a digitação, suportando CPF, CNPJ numérico e CNPJ alfanumérico. Ao digitar uma letra, o campo adota imediatamente o formato CNPJ; as posições dos dígitos verificadores aceitam apenas números, mesmo no formato alfanumérico.
Com o parâmetro 'Utiliza análise financeira' ativo, orçamentos gravados como Produção com pagamento a prazo (exceto cartão) passam por uma etapa de análise financeira antes de seguir para a fila de bloqueio.
O responsável financeiro acompanha os pedidos aguardando análise pelo card Análise Financeira no Dashboard CRM, podendo consultar os anexos e aprovar ou reprovar cada um.
Pedidos reprovados retornam ao vendedor; os aprovados seguem normalmente para a fila de bloqueio.
O vendedor acompanha suas próprias vendas (Aguardando, Aprovadas, Reprovadas) pelo mesmo painel, com aviso automático via mensageiro a cada mudança de status.
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