Implementada uma nova sugestão de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) que substitui o modelo padrão por uma versão mais detalhada. Com a nova estrutura, a DRE é gerada contemplando a Receita Operacional Bruta (composta por Vendas de Produtos mais Prestação de Serviços) e o Custo Operacional (composto por CMV, Tributos da Venda, Comissão e Custo Fixo), incluindo o detalhamento de ICMS, PIS, COFINS, IRRF, Contribuição Social, Comissão e Custo Fixo calculados a partir das tabelas de resultado.
Ao excluir uma linha do Demonstrativo de Resultado (DRE) que estava sendo usada na fórmula de outro item, o sistema removia incorretamente apenas a referência numérica, deixando a fórmula apontando para uma posição inválida.
A Central de Tributação agora permite escolher, campo a campo, se o valor configurado deve ser usado obrigatoriamente ou se o sistema deve buscar a configuração padrão já existente (cadastro de estado, tributação personalizada etc.) — por exemplo, aplicar apenas a redução de base de cálculo sem sobrescrever os demais campos tributários.
Os filtros de Produto, CEST, Grupo de Produto, NCM, Linha de Produto e Cliente/Fornecedor ganharam a opção "Omitir", que exclui registros específicos da central, criando exceções sem precisar cadastrar uma nova central de tributação.
Foi Implementado o filtro de linha de produto na configuração da DRE. Nos campos do tipo 'Valor' disponíveis para fórmula, é possível filtrar linhas de produtos específicas, fazendo com que apenas as movimentações com produtos respectivos a elas sejam consideradas no demonstrativo de resultado. Nos valores apresentados na DRE, o campo que teve a linha filtrada mostrará apenas o valor correspondente àquela respectiva linha.
Foi implementada a nova funcionalidade que permite inserir um novo item na DRE diretamente na posição selecionada da grade, utilizando o botão direito do mouse (Inserir Acima / Inserir Abaixo), substituindo o comportamento anterior de inclusão sempre ao final. A reindexação das linhas seguintes é feita de forma automática com o reajuste das referências das fórmulas para preservar a integridade dos cálculos.
Implementado o parâmetro ‘Limite de valor para bloqueio/autorização de venda’ para definir o valor total mínimo do pedido necessário para aplicação de restrições de liberação. Quando o valor total atinge ou supera o limite estabelecido no fechamento como venda, o sistema aciona o mecanismo de controle configurado nos relacionamentos de níveis de senha e direciona o pedido para a fila de pedidos bloqueados.
Corrigido um erro que impedia a emissão do relatório de Movimentação de produtos por número de serial para determinados produtos. O relatório agora é gerado normalmente, sem apresentar erro.
O sistema passa a validar, no momento da gravação, se o número de série já está vinculado a outro Pedido de Venda ou Nota de Saída em aberto. Caso o serial já tenha sido vendido ou esteja indisponível, a gravação é bloqueada e uma mensagem é exibida ao operador, evitando que o mesmo serial seja reservado simultaneamente em múltiplos pedidos.
A tela de consulta de pedidos bloqueados foi ampliada. O filtro de situação agora permite marcar mais de um status ao mesmo tempo e passa a contar também com a opção "Retornado", que mostra os pedidos devolvidos ao vendedor pelo Checkout durante a separação ou a conferência. Ao abrir a tela, já vêm marcados "Bloqueado" e "Retornado". Foi incluída ainda a coluna "Status" na listagem, para identificar a situação de cada pedido. Assim que o pedido é regravado com a opção "Retomar Checkout", ele deixa de ser exibido como retornado.
Ao gravar como venda um orçamento feito para um cliente com cadastro simplificado, o sistema agora pode exigir senha de liberação.
Para ativar, configure a opção "Liberar - Gravar venda de cliente com cadastro simplificado" no relacionamento de níveis de senha.
O relatório Relação de Estoques de Endereços/Lotes passa a exibir produtos que não possuem lote cadastrado, por meio de uma nova opção Produtos sem endereço/lote. Ao marcá-la, o relatório lista esses produtos com a quantidade correta e lote em branco. Produtos com lote e endereço cadastrados continuam sendo exibidos normalmente quando a opção não está marcada.
No relatório Relação de Vendas, o valor líquido da venda e o campo de tributos passam a desconsiderar os valores de PIS Retido e COFINS Retido, que são retenções na fonte e não reduzem o valor da operação. Pedidos sem retenção de PIS e COFINS não têm seus valores alterados.
Ao agrupar pedidos com produtos e serviços, o sistema agora grava corretamente o valor total dos serviços no pedido consolidado. Antes, esse valor ficava zerado, fazendo a nota fiscal ser rejeitada pela SEFAZ com o erro "Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota".
A impressão da DANFE/cupom fiscal agora mantém o nome do computador onde a venda foi realizada, mesmo quando o documento é reemitido em outro computador.
Ao utilizar a função Colar para criar um novo produto a partir de um cadastro existente, os similares vinculados ao produto de origem passam a ser replicados para o novo cadastro sem serem removidos do produto original. Anteriormente, a operação de cópia excluía os similares do produto de origem.
O Boletim Sintético de Caixa agora exibe corretamente o número do orçamento no lançamento de suprimento referente ao sinal, sem cortar caracteres por falta de espaço.
A marca exibida na Lista de Separação (reimpressão via Ctrl+2) agora é sempre igual à consultada no Ctrl+T.
Quando o produto não possui marca própria cadastrada, o sistema passa a considerar corretamente a marca do fabricante do produto, em vez de exibir a marca de outro produto do mesmo pedido.
Ao gravar um orçamento de produção, o sistema agora pergunta se deseja lançar o sinal antes de perguntar sobre a impressão — e o valor total impresso já considera o sinal informado, sem precisar reabrir e regravar o orçamento para atualizar o valor.
Na tela de Agrupamento de Duplicatas, corrigidos dois problemas: a cor de destaque ao selecionar um título passou a pintar a linha inteira corretamente, em vez de apenas a célula com foco; e os botões Marcar todos e Desmarcar todos voltaram a responder de forma contínua, sem travar após cliques consecutivos. O comportamento é correto tanto com o filtro "Somente títulos gerados por agrupamento" marcado quanto desmarcado.
Corrigido erro que impedia a pesquisa de similares pelos filtros Código de Fábrica e Código Original na tela de Cadastro de Similares. Também foi corrigida a duplicação de registros na Nova Lista de Preços, onde cada similar passa a aparecer apenas uma vez, independentemente da quantidade de preços cadastrados por empresa.
Corrigido o Cadastro simplificado, que alterava indevidamente o Over Price já configurado. Agora o valor original é mantido, sendo alterado somente quando editado explicitamente no cadastro.
Implementado um controle rigoroso no fluxo de negociações para garantir a preservação dos preços aprovados pelo gestor. Com esta atualização, qualquer alteração no orçamento após a aprovação (como valor de itens, condições de pagamento, descontos ou exclusão/inclusão de produtos) obriga o reenvio do pedido para nova análise do gestor.
Ao trocar a empresa de faturamento de um pedido de entrega futura, em ambientes com Transferência Automática entre Centros de Distribuição habilitada, o sistema passou a cancelar automaticamente a baixa de estoque gerada pela operação de Outras Notas antes de realizar a Transferência, eliminando a saída duplicada que reduzia o estoque indevidamente na empresa de origem. O pedido migrado também passa a receber a baixa automática de entrega futura na empresa destino, mantendo o fluxo completo. Pedidos fora do Centro de Distribuição não são afetados pela correção.
Em empresas que utilizam Base Controle (sem NF-e e sem NFC-e), o recebimento de pedidos passa a ser concluído normalmente mesmo quando o consumidor final possui CPF inválido ou ausente. Nesses casos, a nota de controle é gerada sem o CPF passante e o pedido é removido da tela do IF.
O envio de mala de cobrança por WhatsApp passa a funcionar corretamente mesmo quando nenhum anexo (boleto ou NF-e) está configurado no modelo. Anteriormente, a mensagem de texto não era enviada ao cliente nesses casos. Quando o modelo possui anexos configurados, o comportamento de envio conjunto permanece inalterado.
O C&S Fluxo passa a aceitar CNPJ alfanumérico no cadastro de empresas, exibindo a máscara SS.SSS.SSS/SSSS-NN e aceitando letras maiúsculas no campo CNPJ e no campo Empresa centralizadora, que agora exibe os 18 caracteres sem corte visual. A exportação para a Contabilidade também foi ajustada para transmitir o CNPJ alfanumérico com as letras preservadas. Empresas com CNPJ numérico legado continuam funcionando normalmente em todas as telas.
Ao reimportar a movimentação do C&S Gestor sem filtros ativos, o C&S Livros passa a remover corretamente as notas de entrada excluídas e as transferências entre filiais canceladas, que antes permaneciam na escrituração mesmo após o cancelamento ou exclusão no Gestor. Importações realizadas com filtros ativos continuam usando a limpeza individual por nota, sem alteração de comportamento.
Ao importar notas de entrada do C&S Gestor para o C&S Livros, o lançamento contábil do tipo Duplicata passa a vincular corretamente a conta de fornecedor do emitente, em vez da conta de cliente que era utilizada incorretamente. O ajuste não altera o comportamento dos lançamentos de notas de saída.
Ao redefinir itens como alinhados em uma proposta que estava com status Perdida — situação que impedia o cadastro de empenho —, o sistema passa a retornar a proposta ao status Alinhada, permitindo seu uso normal no empenho. O ajuste corrige tanto casos de importação de planilha com itens não pertencentes à proposta quanto inconsistências de status gravadas indevidamente no banco de dados.
A tela Controle de Emissão de NFC-e no PDV passou a exibir três novas colunas — Dinheiro, Cartão e PIX — que apresentam os valores recebidos em cada forma de pagamento no fechamento de cada NFC-e. Em vendas com pagamento misto, as três colunas são preenchidas simultaneamente com os valores correspondentes; nas demais, as colunas sem movimento ficam zeradas.
O relatório de Acompanhamento da produção agora exibe corretamente o número do pedido, mesmo sem filtrar por uma ordem de produção específica.
O relatório configurado de Ordem de Produção agora agrupa corretamente os itens por pedido e cliente, sem misturar as quantidades de pedidos diferentes na mesma linha.
Foi implementado um novo parâmetro ‘Somente ler código de barras’ para possibilitar que a separação e conferência do produto no CESCheckOut seja feita exclusivamente usando o leitor de código de barras. O processo consiste em restringir a inserção de produtos digitando o código de forma manual, ou usando o copiar e colar. A inserção passará a ser realizada obrigatoriamente por meio do leitor do código de barras.
Corrigido um erro que encerrava a tela de Conferência do CES Checkout Desktop com a mensagem "Access violation" ao confirmar a senha de nível de autorização. Agora a conferência é concluída normalmente, sem interrupção.
O App C&S Venda+ 2.0 agora mostra ao vendedor os valores de IPI e de Substituição Tributária do pedido. O cálculo é feito pelo servidor do C&S Gestor, respeitando as regras já cadastradas para o produto, o cliente, o estado de destino e o regime tributário da filial. Os valores podem ser consultados em dois momentos: na pesquisa do produto, com o IPI e o ST destacados no preço do item, e no fechamento do pedido, com os totais de IPI e de ST do pedido. Ao salvar o pedido com o aparelho conectado à internet, os totais são calculados automaticamente. O recurso é controlado pelo parâmetro "Calcular IPI/ST" (Diversos | Mobile | CES Venda+); com ele desabilitado, o App funciona como antes, sem exibir impostos.
Implementado o recurso que possibilita a emissão de modelo de relatório customizado (RTM) em PDF ao finalizar pedidos no App Venda+, substituindo a limitação anterior do layout padrão fixo. Esse modelo é previamente configurado no CESGestor e sincronizado ao App Venda+ via atualização da opção Vendedor, nas configurações do App é definido qual modelo emitir ao finalizar o pedido de venda.
Na tela de relacionamento de produtos da Nova entrada de mercadorias, os campos Embalagem Fracionada e Código de Barras passam a ser editáveis, e foi adicionado o campo Unidade de Venda, também editável e com pesquisa nas unidades cadastradas. O campo Unidade de Compra passa a ser exibido para consulta, conforme a regra de conversão definida na importação do XML.
Também foi corrigido um erro que impedia a gravação do Código Fiscal (NCM) no cadastro automático de produtos.
Ao imprimir o boleto de um agrupamento de duplicatas, o sistema agora exibe todas as notas fiscais relacionadas ao agrupamento, sem cortar a lista quando há muitas notas envolvidas.
Release 100.38.38